大家好,感谢邀请,今天来为大家分享一下采购管理制度的问题,以及和采购部管理制度的一些困惑,大家要是还不太明白的话,也没有关系,因为接下来将为大家分享,希望可以帮助到大家,解决大家的问题,下面就开始吧!
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一、采购申请提出
1.各需求部门依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求,开立请购单。
2.请购单应注明物料名称、编号、规格、数量、需求日期及注意事项,经权责主管审核,并依采购核准权限,送呈相关人员批准。
3.请购单一联送交采购部,一联自存,一联交财务部。
4.紧急请购时,请购部门应于备注栏注明。
二、采购申请核准权限
1.请购五金配件、办公用品等杂项由部门经理核准。
2.请购电控、气动、液压类元件,由部门经理审核,副总经理核准。
三、采购申请撤销
1.已开具请购单,并经核准后因各种原因需撤消请购时,由请购部门以书面方式呈原核准人,并转采购部了解,必要时应先口头知会采购部。
2.请购部门回收各联请购单,并注明撤消。
3.采购部门接获通知后,立即停止一切采购动作。
4.未能及时停止采购时,采购部应通知原请购部门并协商善后工作。
1.凡属一般采购,采购人员均应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。
2.确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况,不受上条所限。
3.选择询价或采购对象,应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择。
4.询价后,应确认各家报价方式、产品规格、采购条件等是否一致方可比价。
5.询价后,选择两家以上供应商进行交互议价。
6.议价时应注意品质、交期、服务兼顾。
7.市场价格下跌或有下跌趋势时。
11.有同样品质、服务之供应商提供更低价格时。
12.公司策略需要降低采购成本时。
五、其他注意事项私信我回复【1】领取电子版
1.专业材料、用品或项目,采购人员应会同使用部门共同询价与议价。
2.供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时,采购人员应送请购部门确认后方可议价。
3.询价之供应商应属合格的供应商或经总经理特准的供应商。
4.采购人员询价、议价完成后,于《请购单》上填写询价或议价结果,必要时附上书面说明。
5.标准拟订购供应商、交货期限与报价有效期限,经主管审核,并依采购核准权限呈核。
6.采购核准权限规定,不论金额多寡,均应先经采购经理审核,再呈总经理核准。
六、订购注意事项
1.采购人员接获经核准之《订购单》后,向供应商订购物料,并以电话或传真形式确认交期。
2.若属一份订购单多次分批交货的情形,采购人员应于订购单上明确注明。
3.采购人员应控制物料订购交期,及时向供应商跟催交货进度。
4.供应商提供之物料,必须经本公司需求部门、仓库、品管、采购等部门人员之相关验收工作,只要下列几项:
1)确认订购单:核对供应商的送货单与本公司之订购单各项是否对应。
2)确认送到日期和品质:用以确定供应商是否如期交货,交货品质是否符合品质要求,以作为评鉴、奖惩的依据。
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采购管理制度和采购部管理制度的问题分享结束啦,以上的文章解决了您的问题吗?欢迎您下次再来哦!